In deze bestuursrapportage geven wij een inhoudelijke toelichting op de verschillende afwijkingen in het beleid ten opzichte van de begroting 2024. Ook geven we aan welke aanpassingen in de begroting noodzakelijk zijn als gevolg van deze afwijkingen. De bestuursrapportage is hiermee het eerste peilmoment van het realiseren van de doelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2024.
Deze bestuursrapportage bevat onvermijdelijke ontwikkelingen en administratief noodzakelijke aanpassingen die voortkomen uit afwijkingen in het bestaand beleid en niet passen binnen de financiële programmakaders. Het voornaamste doel van de bestuursrapportage is dan ook bijstelling door de raad van de budgetten per programma.
Aanpassingen van de begroting in de bestuursrapportage worden uitsluitend eenmalig verwerkt in het lopende begrotingsjaar 2024. Voor zover onderdelen structureel doorwerken, worden deze vertaald in de begroting 2025.
In deze bestuursrapportage vragen wij ten slotte goedkeuring voor een aantal investeringskredieten waarvan de dekking al is opgenomen in de begroting 2024 of een onvermijdelijk karakter hebben en voortkomen uit bestaand beleid. Het gaat om een totaal bedrag van € 0,62 miljoen.
Afwijkingen op beleidsinhoudelijke doelen
In de begroting 2024 zijn verschillende beleidsdoelen per opgave vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst gerapporteerd op deze doelen. Dit is een groeimodel wat we in de toekomst verder willen optimaliseren. De doelen zijn onderverdeeld in actiepunten. Elke actiepunt is op de voortgang beoordeeld. De voortgang van de actiepunten wordt beoordeeld volgens de kleuren van een stoplicht
Groen vinkje: Actiepunt is afgerond
Groen: Actiepunt ligt op koers
Oranje: Realisatie van het actiepunt loopt vertraging op
Rood: Verwachting dat het actiepunt niet gerealiseerd kan worden
Indien de status op rood of oranje staat is een toelichting opgenomen in deze bestuursrapportage.