|
Omschrijving |
Programma |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stand per 01-01-2024 |
|
48.784 |
|
|
|
|
|
Jaarrekeningresultaat 2023 |
|
11.579 |
|
|
|
|
|
Begroting 2024; onttrekkingen algemene reserve |
|
-27.697 |
|
|
|
|
|
Begroting 2024; Primitief begrotingsresultaat |
|
5.611 |
|
|
|
|
|
Begroting 2024: overige raadsbesluiten |
|
-848 |
|
|
|
|
|
Bestuursrapportage 2024-I: nadelig resultaat |
|
-2.729 |
|
|
|
|
|
Stand 1/1 |
|
|
34.700 |
27.848 |
18.692 |
11.188 |
|
Onttrekkingen al besloten |
|
|
|
|
|
|
|
Applicatie burgerzaken |
Dienstverlening |
|
-50 |
|
|
|
|
Digitaal samenwerken |
Overhead |
|
-150 |
-150 |
|
|
|
Programmabudget Sociale Koers |
Sociaal Domein |
|
-237 |
-237 |
|
|
|
Inclusie |
Sociaal Domein |
|
-70 |
-70 |
|
|
|
Pilot begrijpelijke taal |
Sociaal Domein |
|
-50 |
-50 |
-50 |
|
|
Pilot ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) |
Sociaal Domein |
|
-10 |
|
|
|
|
Human Capital |
Sociaal Domein |
|
-75 |
|
|
|
|
Afboeken boekwaarden Sint Lukasschool |
Sociaal Domein |
|
-245 |
|
|
|
|
Betrekken sport en cultuur bij preventie |
Sociaal Domein |
|
-200 |
-200 |
|
|
|
Verstevigen vrijwilligersnetwerk |
Sociaal Domein |
|
-75 |
-75 |
|
|
|
Programmabudget Omgeving |
Fysiek Domein |
|
-300 |
-300 |
-300 |
|
|
Warmtetransitie |
Fysiek Domein |
|
-80 |
-80 |
-80 |
|
|
Netcongestie |
Fysiek Domein |
|
-100 |
|
|
|
|
Open Drachten |
Fysiek Domein |
|
-200 |
|
|
|
|
Sloopkosten zwembad |
Fysiek Domein |
|
-490 |
|
|
|
|
Gebiedsprogramma Centrum |
Fysiek Domein |
|
-400 |
-400 |
|
|
|
Majeure evenementen |
Economie |
|
-125 |
-120 |
|
|
|
Subsidie ICD |
Economie |
|
-400 |
|
|
|
|
Stimuleren innovaties |
Economie |
|
|
-400 |
|
|
|
Cofinanciering Europa |
Economie |
|
-100 |
|
|
|
|
Deelname LEADER Zuid-Oost Friesland |
Economie |
|
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
Subtotaal onttrekkingen begroting 2024 |
|
|
-3.377 |
-2.102 |
-450 |
0 |
|
Kadernota 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
Kwaliteitsverhoging Burgerzaken |
|
|
-91 |
|
|
|
|
Bestendiging managementondersteuning |
|
|
-144 |
|
|
|
|
Tijdelijke huisvesting verbouw gemeentehuis |
|
|
-900 |
-500 |
-300 |
|
|
Tijdelijke huisvesting (sociale binding) |
|
|
-18 |
-90 |
|
|
|
Sr financieel beheerder en fiscaal adviseur |
|
|
-45 |
-45 |
|
|
|
Aanjager laaggeletterdheid |
|
|
-70 |
|
|
|
|
Borging Armoedepact |
|
|
-251 |
|
|
|
|
Externe advisering tbv complexe inkoop- en accountantvraagstukken |
|
|
-50 |
-50 |
|
|
|
Adviseur dienstverlening |
|
|
-81 |
-81 |
-81 |
|
|
ICT ontwikkelingen (van Gemnet naar GGI en Cloudtransitie software) |
|
|
-150 |
-150 |
-100 |
|
|
Bevrijdingsdag |
|
|
-114 |
|
|
|
|
Dak- en thuisloze jongeren |
|
|
-90 |
|
|
|
|
Seminar basisvaardigheden |
|
|
-30 |
|
|
|
|
Zwemhub Noord |
|
|
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
Ontwikkeling De Swetten |
|
|
-250 |
|
|
|
|
Subtotaal Kadernota 2025-2028 |
|
|
-2.304 |
-936 |
-501 |
0 |
|
Begrotingssaldo |
|
|
-611 |
-5.463 |
-6.277 |
-6.341 |
|
Totaal onttrekkingen (-) / stortingen (+) |
|
|
-5.070 |
-8.501 |
-7.228 |
-6.341 |
|
Stand 31/12 |
|
|
29.630 |
21.129 |
13.902 |
7.561 |
|
Risicobuffer |
|
|
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
|
Weerstandsvermogen algemeen voorlopig |
|
|
-10.500 |
-10.500 |
-10.500 |
-10.500 |
|
Vrij besteedbaar |
|
|
16.630 |
8.129 |
902 |
-5.439 |
Bedragen * € 1.000