In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, bedrijven en organisaties. We versterken onze medewerkers en daarmee onze organisatie door in te zetten op eigenaarschap, waarmaken, samenwerken en werken vanuit de bedoeling.
Overzicht over hoofddoelen en resultaten
De afgelopen jaren zijn er een aantal belangrijke visies vastgesteld. We denken hierbij onder andere aan de Samenlevingsvisie, waarin de Omgevingsvisie en de Sociale Koers zijn geland en de Organisatievisie. Vanuit deze visies wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de daarin opgenomen opgaven en andere uitdagingen en kansen die op ons pad komen.
Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van de opgaven per programma. Bij ieder programma wordt de ambitie aangegeven en wordt er per opgave beschreven waar we het komende jaar op inzetten. Daarnaast geven we aan hoe we de voortgang volgen en wat de extra budgetten zijn die dit jaar worden aangevraagd.
Overzicht over inkomsten (baten) en uitgaven (lasten)
Om uitvoering te geven aan bovenstaande hoofdoelen geven we in onderstaande figuur op hoofdlijn inzicht in onze totale verwachte inkomsten en uitgaven. Op deze manier is inzichtelijk waar onze inkomsten vandaan komen en hoe we dit totaal aan inkomsten verdelen over onze programma’s. De verwachting voor 2027 is dat er van onze totale inkomsten van ruim € 311 miljoen een bedrag van € 3,2 miljoen (1% van onze inkomsten) als resultaat overblijft.
Als we naar de totale verwachte uitgaven kijken, dan zien we dat binnen het sociale domein veruit de meeste uitgaven worden verwacht (ruim 55%), gevolgd door het fysieke domein (ruim 27%). Er wordt in de verdere toelichting bij de programma’s aangeven waar dit jaar de focus op ligt, wat de totale inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) zijn en voor welke onderdelen in 2027 aanvullend budget is gevraagd.
Onze inkomsten zijn opgebouwd uit drie hoofdstromen:
- Rijksbijdrage (€ 221,0 miljoen): Het overgrote deel van ons geld ontvangen we van het Rijk. Denk hierbij aan de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, doelgebonden specifieke rijksuitkeringen (SPUK) (zoals Lokale Aanpak Isolatie; NIP), rijksvergoedingen (zoals de Doelgroep Flexibele Regeling (DFR) voor de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders) en Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) budget.
- Lokale bijdrage (€ 48,8 miljoen): Dit zijn de opbrengsten uit onze eigen gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges.
- Overig (€ 41,5 miljoen): De overige inkomsten bestaan uit specifieke geldstromen uit externe bronnen. Denk aan huuropbrengsten gemeentelijke panden, grondopbrengsten en winstnemingen, subsidies en/of bijdragen van de provincie en Europese fondsen, financiële opbrengsten zoals dividenden uit gemeentelijke deelnemingen in OMRIN en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), eigen bijdrage vanuit sociale uitkeringen en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen.
We verdelen onze uitgaven over de volgende maatschappelijke programma's:
- Sociaal domein (€ 171,8 miljoen): We investeren hiermee in bestaanszekerheid, armoedebestrijding, de zorg (Wmo en Jeugdhulp), Positieve Gezondheid en het versterken van de sociale basis in wijken en dorpen.
- Fysiek domein (€ 85,4 miljoen): Dit geld gaat naar onze fysieke leefomgeving. Denk aan de versnelling van woningbouw, wijkverbetering (zoals in De Venen), duurzaamheid, klimaatadaptatie, beheer van wegen, groen en het buitengebied.
- Organisatie en bedrijfsvoering (€ 30,5 miljoen): Uitgaven voor een efficiënte en slagvaardige ambtelijke organisatie. Hieronder vallen onder meer de digitale transitie, de afronding van de verbouwing van het gemeentehuis en het versterken van de interne beheersing.
- Dienstverlening (€ 14,5 miljoen): Gericht op een toegankelijke en menselijke overheid. Dit omvat de publieksdienstverlening, veilige en leefbare buurten (Openbare Orde en Veiligheid) en de ondersteuning van de gemeenteraad.
- Economie (€ 5,9 miljoen): Investeringen in het versterken van het lokale vestigingsklimaat, de ontwikkeling van Campus Drachten en het Innovatiecluster, het ondersteunen van het MKB bij de energietransitie en netcongestie, en het aantrekkelijk houden van het centrum en de recreatieve sector.
De verdeling van uitgaven over programma's is inclusief reservemutaties. Met deze verdeling zetten we in op het behouden van goede voorzieningen, een krachtige lokale economie en zorg voor wie dat nodig heeft, terwijl we de financiële wendbaarheid voor de komende jaren bewaken.