Ontwikkeling algemene reserve
Bedragen * € 1.000 (-=nadeel)
|
Omschrijving |
Programma |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jaarrekening 2023 stand 31-12 Algemene Reserve |
48.784 |
|||||
|
Jaarrekening 2023 stand 31-12 Reserve projecten |
5.355 |
|||||
|
Jaarrekeningresultaat 2023 |
16.736 |
|||||
|
Resultaat primitieve begroting 2024 |
5.611 |
|||||
|
Budgetoverheveling oude jaren |
-17.923 |
|||||
|
Overheveling naar reserve centrum ontwikkeling |
-20.000 |
|||||
|
Overige raadsbesluiten |
-848 |
|||||
|
Bestuursrapportage 2024-I: nadelig resultaat |
-2.729 |
|||||
|
Bestuursrapportage 2024-II: voordelig resultaat |
5.876 |
|||||
|
Stand 1/1 |
|
|
40.862 |
37.730 |
28.640 |
20.390 |
|
STORTINGEN |
|
|
|
|
|
|
|
Begroting 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
Vluchtelingen Oekraïne |
|
|
2.830 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Stortingen begroting 2025-2028 |
|
|
2.830 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroting 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
Kwaliteitsverhoging Burgerzaken |
Dienstverlening |
-91 |
|
|||
|
Sr financieel beheerder en fiscaal adviseur |
Dienstverlening |
|
-45 |
-45 |
||
|
ICT ontwikkelingen (van Gemnet naar GGI en Cloudtransitie software) |
Overhead |
-150 |
-150 |
-100 |
||
|
Adviseur dienstverlening |
Dienstverlening |
|
-81 |
-81 |
-81 |
|
|
Externe advisering tbv complexe inkoop- en accountantvraagstukken |
Overhead |
|
-50 |
-50 |
||
|
Bestendiging managementondersteuning |
Dienstverlening |
|
-144 |
|||
|
Tijdelijke huisvesting verbouw gemeentehuis |
Overhead |
|
-900 |
-500 |
-300 |
|
|
Tijdelijke huisvesting (sociale binding) |
Overhead |
|
-18 |
-90 |
||
|
Bevrijdingsdag |
Dienstverlening |
|
-114 |
|||
|
Dak- en thuisloze jongeren |
Sociaal domein |
|
-90 |
|||
|
Zwemhub Noord |
Sociaal domein |
|
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
Seminar basisvaardigheden |
Sociaal domein |
|
-30 |
|||
|
Borging Armoedepact |
Fysiek Domein |
|
-116 |
|||
|
Borging Armoedepact |
Sociaal domein |
|
-135 |
|||
|
Aanjager laaggeletterdheid |
Sociaal domein |
|
-70 |
|||
|
Ontwikkeling De Swetten |
Fysiek Domein |
|
-250 |
|||
|
Subtotaal onttrekkingen begroting 2024-2027 |
|
|
-2.305 |
-945 |
-501 |
0 |
|
Onttrekkingen oude begrotingen |
|
|
|
|
|
|
|
Applicatie burgerzaken |
Dienstverlening |
|
-50 |
|||
|
Pilot Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) |
Sociaal domein |
|
-10 |
|||
|
Afboeken sint lucas |
Sociaal domein |
|
-245 |
|||
|
Open Drachten |
Economie |
|
-200 |
|||
|
Deelname LEADER Zuid-Oost Friesland |
Economie |
|
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
Verstevigen vrijwilligersnetwerk |
Sociaal domein |
|
-75 |
-75 |
||
|
Warmtetransitie |
Fysiek Domein |
|
-80 |
-80 |
-80 |
|
|
Programmabudget Sociale Koers |
Sociaal domein |
|
-237 |
-237 |
||
|
Sloopkosten de Welle |
Sociaal domein |
|
-490 |
|||
|
Subsidie ICD |
Economie |
|
-400 |
-400 |
-400 |
|
|
Cofinanciering Europa |
Economie |
|
-100 |
|||
|
Programmabudget Omgeving |
Fysiek Domein |
|
-300 |
-300 |
-300 |
|
|
Human Capital |
Sociaal domein |
-75 |
||||
|
Inclusie |
Sociaal domein |
-70 |
-70 |
|||
|
Pilot begrijpelijke taal |
Sociaal domein |
-50 |
-50 |
-50 |
||
|
Digitaal samenwerken |
Overhead |
-150 |
-150 |
|||
|
Betrekken sport en cultuur bij preventie |
Sociaal domein |
|
-200 |
-200 |
||
|
Majeure evenementen |
Economie |
-125 |
-120 |
|||
|
Gebiedsprogramma Centrum |
Fysiek Domein |
-400 |
-400 |
|||
|
Netcongestie |
Fysiek Domein |
-100 |
||||
|
Dienstverleningsbelofte GOED |
Dienstverlening |
-100 |
||||
|
Duurzaamheidsvouchers |
-250 |
|||||
|
Subtotaal onttrekkingen oude begrotingen |
|
|
-3.727 |
-2.102 |
-850 |
0 |
|
Begrotingssaldo |
|
|
70 |
-6.043 |
-6.899 |
-6.983 |
|
Totaal onttrekkingen (-) / stortingen (+) |
|
|
-3.132 |
-9.090 |
-8.250 |
-6.983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand 31/12 |
|
|
37.730 |
28.640 |
20.390 |
13.407 |
|
Risicobuffer |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
||
|
Weerstandsvermogen algemeen voorlopig |
-10.500 |
-10.500 |
-10.500 |
-10.500 |
||
|
Vrij besteedbaar |
|
|
24.730 |
15.640 |
7.390 |
407 |