| Omschrijving programma | Begroting voor wijziging baten | Begroting voor wijziging lasten | Begroting voor wijziging saldo | Begroting na wijziging baten | Begroting na wijziging lasten | Begroting na wijziging saldo | Realisatie baten | Realisatie lasten | Realisatie saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dienstverlening |
1.122 |
-13.293 |
-12.172 |
1.574 |
-14.314 |
-12.740 |
1.503 |
-14.634 |
-13.131 |
|
Sociaal domein |
43.887 |
-156.291 |
-112.404 |
56.508 |
-172.752 |
-116.243 |
56.569 |
-173.466 |
-116.897 |
|
Fysiek domein |
33.321 |
-60.619 |
-27.298 |
38.631 |
-73.939 |
-35.308 |
37.954 |
-56.939 |
-18.985 |
|
Economie |
431 |
-2.734 |
-2.303 |
315 |
-2.994 |
-2.679 |
310 |
-2.391 |
-2.080 |
|
Subtotaal programma's |
78.761 |
-232.937 |
-154.177 |
97.028 |
-263.999 |
-166.970 |
96.336 |
-247.430 |
-151.093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is |
17.578 |
257 |
17.835 |
17.678 |
-1.238 |
16.440 |
17.758 |
-1.257 |
16.501 |
|
Algemene uitkeringen |
157.326 |
0 |
157.326 |
166.121 |
0 |
166.121 |
166.313 |
0 |
166.313 |
|
Dividend |
585 |
0 |
585 |
555 |
0 |
555 |
554 |
0 |
554 |
|
Saldo van de financieringsfunctie |
0 |
-738 |
-738 |
-5 |
1.021 |
1.016 |
15 |
1.152 |
1.167 |
|
subtotaal algemene dekkingsmiddelen |
175.489 |
-481 |
175.007 |
184.349 |
-217 |
184.132 |
184.640 |
-105 |
184.535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
579 |
-25.847 |
-25.269 |
565 |
-26.658 |
-26.094 |
549 |
-26.569 |
-26.020 |
|
Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
-170 |
-170 |
0 |
-54 |
-54 |
|
Onvoorzien |
0 |
-100 |
-100 |
0 |
-84 |
-84 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal |
579 |
-25.947 |
-25.369 |
565 |
-26.912 |
-26.348 |
549 |
-26.623 |
-26.074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten |
254.829 |
-259.365 |
-4.539 |
281.942 |
-291.128 |
-9.186 |
281.525 |
-274.158 |
7.368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienstverlening |
1.543 |
0 |
1.543 |
3.818 |
-2.163 |
1.654 |
3.685 |
-2.163 |
1.522 |
|
Sociaal domein |
2.686 |
-2.830 |
-144 |
4.826 |
-4.763 |
63 |
3.581 |
-5.199 |
-1.618 |
|
Fysiek domein |
2.014 |
0 |
2.014 |
20.373 |
-7.915 |
12.457 |
7.967 |
-8.255 |
-288 |
|
Economie |
845 |
0 |
845 |
2.100 |
-845 |
1.255 |
1.565 |
-845 |
720 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
350 |
0 |
350 |
3.010 |
-1.188 |
1.822 |
2.318 |
-1.250 |
1.068 |
|
Subtotaal mutaties reserves |
7.438 |
-2.830 |
4.608 |
34.127 |
-16.874 |
17.251 |
19.116 |
-17.712 |
1.404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerde resultaat |
262.267 |
-262.195 |
70 |
316.069 |
-308.002 |
8.067 |
300.641 |
-291.870 |
8.771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde resultaatbestemmingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.057 |
|
Voorgestelde storting algemene reserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.714 |
Jaarrekening 2025
Voorstel gemeenteraad